第一部分 贵州省bob真人官网单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省bob真人官网单位概况

一、部门职责

（一）人才培养

（二）科学研究

（三）社会服务

（四）文化传承创新

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设35个处室，下属0个单位。单位内设机构副县级机构，分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

从预算单位构成看共有预算单位1个，贵州省bob真人官网部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计28,253.72万元，与2020年度相比，增加564.39万元，增长2.04%。主要原因是：财政增加了事业收入的拨款1525万元，减少了财政拨款收入195.26万元，减少其他收入918.32万元，年初结转和结余资金增加152.97万元。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计25,765.98万元，其中：财政拨款收入19,131.66万元，占74.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,196.36万元，占24.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入437.96万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计25,078.21万元，其中：基本支出18,844.84万元，占75.14%；项目支出6,233.37万元，占24.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计21,456.72万元。与2020年相比，减少204.97万元，降低0.95%。主要原因是：2020年第四季度目标绩效当年下达，2021年第四季度目标绩效当年未下达，2022年初才下拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,527.69万元，占本年支出合计的73.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少584.96万元，降低3.06%。主要原因是：一是2021年第四季度目标绩效当年未下达，故未列支出；二是部分财政专项资金下达时间较晚，未能预留足够时间安排开支；三是项目受疫情影响滞后，未能按期验收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出15970.91万元，占86.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出15万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出1034.88万元，占5.59%；卫生健康支出（类）支出744.37万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出762.53万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21456.72万元，支出决算为18527.69万元，完成当年预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是：当年年初预算为12254.88万元，当年有新增项目预算，且有部分资金下达时间较晚，未能及时安排项目。其中：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）（功能科目2012304）。当年预算为25万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，当年未开支，资金结余。

（2）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）（功能科目2030601）。当年预算为25.40万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，当年未开支，资金结余。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）（功能科目2050205）。当年预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）（功能科目2050302）。当年预算为231.20万元，支出决算为231.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（功能科目2050305）。当年预算为18088.69万元，支出决算为15705.38万元，完成当年预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算，年末财政专项资金结余。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）（功能科目2050999）。当年预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）（功能科目2059999）。当年预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）（功能科目2070111）。当年预算为30万元，支出决算为15万元，完成当年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算，当年项目未执行完，资金结余。

(9)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）（功能科目2080502）。当年预算为60.25万元，支出决算为60.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（功能科目2080505）。当年预算为959.52万元，支出决算为833.86万元，完成当年预算的86.90%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员的变动，年初安排的养老保险预算有结余。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（功能科目2080506）。当年预算为465.90万元，支出决算为140.77万元，完成当年预算的30.21%。决算数小于预算数的主要原因是：由于政策以及人员的变动，年初安排的年金预算有结余。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（功能科目2101102）。当年预算为687.65万元，支出决算为684.31万元，完成当年预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动，医疗保险资金结余。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）（功能科目2109999）。当年预算为86.24万元，支出决算为60.06万元，完成当年预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因是：资金下达较晚，未能及时安排开支。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（功能科目2210201）。当年预算为762.53万元，支出决算为762.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,648.48万元，其中：

人员经费12585.31万元，主要包括工资福利支出11726.24万元，对个人和家庭的补助859.07万元。基本工资5056.32万元；津贴补贴487.53万元；奖金2934.60万元；绩效工资826.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费833.86万元；职业年金缴费140.77万元；职工基本医疗保险缴费684.31万元；住房公积金762.53万元；离休费44.26万元；退休费740.86万元；抚恤金61.47万元；生活补助12.48万元。

公用经费63.17万元，主要包括办公费0.02万元、邮电费30.37万元、差旅费0.10万元、维修（护）费15.25万元、专用材料费8.57万元、委托业务费1.2万元、办公设备购置7.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是使用事业收入安排“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是使用事业收入安排“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：因疫情原因未外派教职工、学生因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：使用事业收入安排“三公”经费开支，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：使用事业收入安排“三公”经费开支，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省bob真人官网全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算26万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无开支。2021年，贵州省bob真人官网单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：无开支。国内公务接待支出0万元。贵州省bob真人官网2021年国内公务接待0批次，0人次。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。主要原因是：我院无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

我院无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%，主要原因是：bob真人官网无2021年国有资本经营预算财政拨款收入，本单位属于全额拨款事业单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省bob真人官网2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%，主要原因是：学院为全额拨款事业单位，非行政和参公单位无该项目。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额1,667.12万元，其中：政府采购货物支出938.63万元、政府采购工程支出488.46万元、政府采购服务支出240.04万元；授予中小企业合同金额1,667.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,667.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆（其他用车主要是：校车、垃圾车、驾校训练车等）；单位价值50万元以

上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金8128.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度整体绩效及一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。整体绩效涉及资金28253.72万元，自评覆盖率达到100%。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金8128.83万元，自评覆盖率达到100%。

1、2021年省级少数民族教育专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为85分。

2、非遗研培专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为90分。

3、教育精准扶贫专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为99分。

4、奖助学金项目，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为99分。

5、高校社科工作研究专项，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评结果为90分。

6、非税收入专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为97分。

7、质量提升专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为94分。

8、定向生补助专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为93分。

9、生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为92分。

10、脱贫攻坚督战工作专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为93分。

11、征兵入伍学生资助专项，根据年初设定的绩效目标，本项目自评结果为87分。

    项目支出绩效自评表详见附件。

    （三）部分重点项目绩效评价结果。

    我院2021年未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部分对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十四）教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（三十）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（三十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（三十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（三十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2021年绩效自评.rar

2021年决算公开报表.xls