| 索引号： | BMHZ-2021-00153 | 发布机构： | 部门汇总 |
| 生成日期： | 2021-09-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 主题分类： | 经费管理 | |
| 关键词： | |||
| 内容概述： | |||
bob真人官网2020年度 部门决算目录
一、bob真人官网概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、bob真人官网2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、bob真人官网2020年度部门决算情况说明
（一）bob真人官网2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）bob真人官网2020年度收入决算情况说明
（三）bob真人官网2020年度支出决算情况说明
（四）bob真人官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、bob真人官网概况
（一）主要职能
1. 人才培养
2. 科学研究
3. 社会服务
4. 文化传承创新
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设35个处室，下属0个单位。单位内设机构副县级机构，分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。
从预算单位构成看共有预算单位1个，bob真人官网部门决算包括：本级决算。
二、bob真人官网2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、bob真人官网2020年度部门决算情况说明
（一）bob真人官网2020年度收入支出决算总体情况说明
bob真人官网2020年度收支决算总计27689.33万元，与2019年相比，减少了2847.27万元，降低了9.32%。主要原因是：一是2020年一般公共预算财政拨款收入较上年减少990万元，二是事业收入较2020年减少了1131.96万元，三是2020年其他收入增加了1353.08万元，四是年初结转和结余资金较上年减少了2078.39万元。
（二）bob真人官网2020年度收入决算情况说明
本年收入合计25354.56万元，其中：财政拨款收入19326.92万元，占76.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4671.36万元，占18.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1356.28万元，占5.35%。
（三）bob真人官网2020年度支出决算情况说明
本年支出合计24977.61万元，其中：基本支出17908.25万元，占71.70%；项目支出7069.36万元，占28.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）bob真人官网2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
bob真人官网2020年度财政拨款收支决算总计21661.69万元。与2019年相比，减少了3068.39万元，降低了12.41%。主要原因是：一是2020年一般公共预算财政拨款收入较上年减少了990万元，二是年初结转和结余较上年减少2078.39万元。
（五）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款支出19112.65万元，占本年支出合计的76.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了3274.26万元，降低了14.63%。主要原因是：一是本年财政拨款收入较上年减少，对应的支出减少，二是2020年上半年因为新冠疫情的影响，学院的项目执行滞后，部分项目未能按期完工验收，未能支付资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19.47万元，占0.10%；国防支出（类）支出3万元，占0.02%；教育支出（类）支出16471.57万元，占86.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.37万元，占0.02%，社会保障和就业支出（类）支出1160.1万元，占6.07%，卫生健康支出（类）支出689.99万元，占3.61%，住房保障支出（类）支出765.13万元，占4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9717.05万元，支出决算为19112.65万元，完成当年预算的196.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加了教育类专项财政拨款，增加预算指标，项目实施发生支出，使用以前年度财政拨款结转资金。其中：
（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为0万元，支出决算为19万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政未安排预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（3）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（4）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为2538.92万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（5）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为144.14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（6）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。当年预算为7040.93万元，支出决算为13684.38万元，完成当年预算的194.35%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为71.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为32.56万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
(9)文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.37万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年初只下达了人员经费和公用经费预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。
(10)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。当年预算为0万元，支出决算为313.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增财政拨款资金安排开支追加人员经费预算。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为900.71万元，支出决算为785.61万元，完成当年预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员的变动，年初安排的养老保险预算有结余。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为423.86万元，支出决算为60.74万元，完成当年预算的14.33%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回年初拨款321.13万元,由于人员的变动，年初安排的年金预算有结余。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为586.42万元，支出决算为637.93万元，完成当年预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是：上年还有医疗保险结余资金，本年安排支出。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为52.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算财政只下达了人员经费和公用经费预算，上年结余安排支出。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为765.13万元，支出决算为765.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（六）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13236.89万元，其中：人员经费13165.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、医保、住房公积金等；公用经费71.37万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。
（七）bob真人官网2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是：（1）我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支，（2）使用事业收入安排“三公”经费开支故未在此公开。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少了0.07万元，降低了100%，减少原因是：（1）我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支，（2）使用事业收入安排“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：是我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.07万元，降低100%，减少原因是：（1）我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支，（2）使用事业收入安排“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：（1）我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支，（2）使用事业收入安排“三公”经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。bob真人官网全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算24万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无开支。2020年，bob真人官网单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：无开支。
国内公务接待支出0万元，主要是未安排一般公共预算财政拨款支付接待费。bob真人官网2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
bob真人官网2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本年无支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
bob真人官网2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位属于全额拨款事业单位。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年bob真人官网机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，降低0%，主要原因是：学院为全额拨款事业单位，非行政和参公单位无该项目。
2、政府采购支出情况。
bob真人官网2020年度政府采购支出总额1701.63万元，其中：政府采购货物支出1476.36万元、政府采购工程支出36.80万元、政府采购服务支出188.47万元；授予中小企业合同金额1701.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1701.63万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，bob真人官网单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆（其他用车主要是：校车、垃圾车、驾校训练车等）；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度整体绩效及一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金5990.06万元，自评覆盖率达到100%。整体绩效涉及资金27465.35万元，自评覆盖率达到99.19%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为76分。发现的主要问题及原因：一是项目建设期2年，因疫情，项目实施进展慢；二是项目资金的执行率还较低，应当开展的培训都滞后于预期。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
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| (2020年度) |
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单位（盖章）：bob真人官网 |
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| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 | |||||||
主管部门及代码 | 州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 1822 |
| 195.15 | 11% | ||||
财政拨款 | 1822 |
| 195.15 | 11% | ||||
其中：上级补助 | 1822 |
| 195.15 | 11% | ||||
本级安排 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、改善学院实训基地建设；2、购置设备；3、提升学院办学环境、专业建设；4、1+X证书试点建设；5、提升办学质量；6、完成项目分解。 | 1、 完成项目分解；2、部分项目已走完采购流程；3、1+X证书试点建设已开展培训；4、提升办学质量；5、完成项目前期规划与招投标 ；6、完成了部分设备的购置及对校园环境的提升改造。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量 | 开展1+X证书制度试点专业 | ≥1个 | =1个 | 5 | 5 |
| |
专业及专业群建设 | ≥4个 | 4个 | 4 | 4 |
| |||
培训学生 | ≥50名 | >50人 | 2 | 2 |
| |||
仪器设备购置数量 | ≥32台（套） | 0 | 2 | 1 | 项目建设期2年 | |||
实验室装修面积 | ≥115平方米 | 0 | 2 | 1 | 项目建设期2年 | |||
质量 | 教学科研等办学条件改善情况 | 显著提升 |
| 5 | 3 | 项目建设期2年 | ||
设备、设施验收通过率 | ≥100% | 1 | 5 | 5 |
| |||
时效 | 资金发放及时性 | 各项任务完成及时率 | ≥50% | 5 | 5 | 项目建设期2年 | ||
成本 | 设备购置预算 | ≥300万元 | 0 | 5 | 5 | 项目建设期2年正在实施 | ||
效益指标 | 社会效益 | 高职平均就业率 | ≥80% | 0.845 | 5 | 5 |
| |
促进中医药人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | ≥200人次 | 0 | 4 | 2 |
| |||
提升高校图书馆服务能力及社会影响力 | 较显著 | 0 | 5 | 2 |
| |||
可持续影响 | 学生与行业岗位匹配度 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | 2 |
| ||
教师教育教学能力 | 不断提升 | 不断提升 | 2 | 2 |
| |||
促进高层次人才队伍提升科技水平，为学校科研发展服务 | ≥科研项目2项 |
| 2 | 0 | 项目建设期2年，正在实施 | |||
设施建设持续发挥作用期限 | ≥10年 | 0 | 5 | 1 | 设计方案多次修改，施工招标延后 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |
学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |||
总分 | 100 | 76 |
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绩效结论 | 2020年质量提升专项预算执行情况良好，完成上级交代的各项任务，得到了一致好评。 | |||||||
项目二：2020年脱贫攻坚挂牌督战工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为83分。发现的主要问题及原因：一是资金执行率还较低，系专项资金未到达前，项目已经开展，由学院使用预算外资金垫付当年督战发生的经费，该项目实际已支出，二是学院车辆老旧后期只提供驾驶员，因此产生费用少于预期。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
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| (2020年度) |
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单位（盖章）：bob真人官网 |
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| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年脱贫攻坚挂牌督战工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 5 |
| 0 | 0 | ||||
财政拨款 | 5 |
| 0 | — | ||||
其中：上级补助 |
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| — | ||||
本级安排 | 5 |
| 0 | — | ||||
其他资金 |
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| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按时保量完成脱贫攻坚督战工作任务 | 按时保量完成脱贫攻坚督战工作任务 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 0% | 10 | 0 | 资金到位晚，先用单位预算外资金垫付 | |||
产出指标 | 数量 | 实际工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| |
质量 | 工作质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
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时效 | 督战工作完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
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成本 | 脱贫攻坚督战工作经费 | 5万元 | 1.27万元 | 10 | 3 | 资金到位晚，先用单位预算外资金垫付 | ||
效益指标 | 社会效益 | 督查脱贫攻坚工作，促使脱贫攻坚工作质量有效提高 | 有效提高 | 有效提高 | 25 | 25 |
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满意度指标 | 服务对象满意度 | 脱贫督战工作服务对象满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 83 |
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绩效结论 | 脱贫攻坚督战经费资金未到达前，由学院使用预算外资金垫付当年督战发生的经费，该项目实际已支出。 | |||||||
项目三：2020年高校征兵工作经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度征兵工作任务工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门项目支出管理水平得到提升。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
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| (2020年度) |
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单位（盖章）：bob真人官网 |
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| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年高校征兵工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 3 |
| 3 | 100% | ||||
财政拨款 | 3 |
| 3 | 100% | ||||
其中：上级补助 |
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| ||||
本级安排 | 3 |
| 3 | 100% | ||||
其他资金 |
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| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据州政府批示，完成每年度征兵工作任务。做到让学生满意、上级满意、经费主要用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政审、预征兵教育管理工作。征兵宣传阶段投入经费5000元，应征报名、体检政审投入经费8000元，预征兵教育管理工作投入经费17000元。 | 根据州政府批示，完成每年度征兵工作任务。做到让学生满意、上级满意、经费主要用于开展征兵宣传教育、应征报名、体检政审、预征兵教育管理工作。征兵宣传阶段投入经费5000元，应征报名、体检政审投入经费8000元，预征兵教育管理工作投入经费17000元。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
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绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
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资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
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到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
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制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量 | 发放征兵经费人数 | =60人 | =86人 | 5 | 5 |
| |
质量 | 征兵学生体检合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| ||
时效 | 征兵工作完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| ||
成本 | 开展征兵工作经费成本 | ≥3万元 | 3万元 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响 | 积极引导高校学生响应国家号召应征入伍 | 有效提高 | 有效提高 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 征兵单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |
学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
| |||
总分 | 100 | 100 |
| |||||
绩效结论 | 2020年大学生征兵工作预算执行情况良好，完成上级交代的各项任务，得到了受助学生的一致好评。 | |||||||
项目四：大学生入伍相关奖励项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，项目由学院学生处统筹安排，按照应征入伍人数造册发放学生入伍一次性奖励，本年度资金已按时足额发放到位，学生满意，上级满意。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
|
| (2020年度) |
|
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
|
| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年州属院校大学生入伍奖励经费、应征入伍义务兵役资助资金、退役士兵教育学费资助资金 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 59.95 |
| 59.95 | 100% | ||||
财政拨款 | 59.95 |
| 59.95 | 100% | ||||
其中：上级补助 | 46.35 |
| 46.35 |
| ||||
本级安排 | 13.6 |
| 13.6 | 100% | ||||
其他资金 |
|
|
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生不低于6000元/生，在校生不低于5000元/生，高校新生不低于4000元/生的标准，226000元全部用于发放学生入伍一次性奖励。让学生满意，上级满意。激励学生携笔从戎，献身国防。 | 按时足额发放大学生入伍奖励金。按照专科毕业生不低于6000元/生，在校生不低于5000元/生，高校新生不低于4000元/生的标准，226000元全部用于发放学生入伍一次性奖励。让学生满意，上级满意。激励学生携笔从戎，献身国防。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量 | 大学生入伍奖励金受益人数 | ≥20人 | =23人 | 5 | 5 |
| |
质量 | 奖励金发放合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| ||
时效 | 资金发放及时性 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
成本 | 入伍奖励金发放金额 | ≥13.6万元 | 13.6 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 可持续影响 | 引导高校学生响应国家应征入伍号召 | 有效提高 | 有效提高 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 100 |
| |||||
绩效结论 | 2020年在校大学生入伍奖励工作预算执行情况良好，完成上级交代的各项任务，得到了受助学生的一致好评。 | |||||||
项目五：2020年省级少数民族教育专项资金、支持研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为84分。发现的主要问题及原因：一是手工技艺专项已开展活动还未报销相关票据；二是资金执行率不高。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
|
| (2020年度) |
|
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
|
|
| 填报日期：2021年4月27日 | ||||
项目名称 | 2020年省级专项资金 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 25 |
| 10 | 40% | ||||
财政拨款 | 25 |
| 10 |
| ||||
其中：上级补助 | 25 |
| 10 | — | ||||
本级安排 |
|
|
|
| ||||
其他资金 |
|
|
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、完成bob真人官网苗侗文化特色课程开发与苗侗文化多维传承项目2、支持研培基地开展传统手工技艺助推脱贫研培 | 1、完成bob真人官网苗侗文化特色课程开发与苗侗文化多维传承项目 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 40% | 10 | 4 | 手工技艺专项已开展未报销相关票据 | |||
产出指标 | 数量 | 开展社会培训 | ≧100人 | 200人 | 10 | 10 |
| |
质量 | 带动贫困户就业 | ≧50人 | =52人 | 20 | 20 |
| ||
时效 | 资金使用年限 | =2年 | =2年 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 可持续影响 | 推动非遗文化传承 | 较显著 | 较显著 | 25 | 15 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 84 |
| |||||
绩效结论 | 省级少数民族教育专项已执行 | |||||||
项目六：教育精准扶贫学生资助项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：未发现问题，在该工作开展过程中，提高学生资助工作绩效，做到精准帮扶，切实保障精准扶贫学生按时完成学业。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
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|
|
| (2020年度) |
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
|
| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 教育精准扶贫学生资助州级配套资金 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 1934.34 |
| 1934.34 | 100% | ||||
财政拨款 | 1934.34 |
| 1934.34 | 100% | ||||
其中：上级补助 |
|
|
| — | ||||
本级安排 | 1934.34 |
| 1934.34 | 100% | ||||
其他资金 |
|
|
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
提高学生资助工作绩效，做到精准帮扶，切实保障精准扶贫学生按时完成学业。 | 提高学生资助工作绩效，做到精准帮扶，切实保障精准扶贫学生按时完成学业。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量 | 精准扶贫学生享受资助比率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| |
质量 | 资助金发放合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||
时效 | 资金发放及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| ||
成本 | 精准扶贫资助标准 | 3500/人 | 3500/人 | 5 | 5 |
| ||
效益指标 | 社会效益 | 通过对精准扶贫学生补助，促进全面脱贫 | 有效 | 有效 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受资助学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 100 |
| |||||
绩效结论 | 提高学生资助工作绩效，做到精准帮扶，切实保障精准扶贫学生按时完成学业。 | |||||||
项目七：生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：是因财政资金紧张的原因，导致资金执行率低，未能按时支付，前期确已做好付款的前期准备工作。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
|
|
| (2020年度) |
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
|
| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年生源地信用助学贷款财政贴息州级补助资金、2020年生源地风险补偿金州级补助资金 | |||||||
主管部门及代码 | 黔东南州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 331.74 |
| 331.74 | 100% | ||||
财政拨款 | 331.74 |
| 331.74 | 100% | ||||
其中：上级补助 |
|
|
| — | ||||
本级安排 | 331.74 |
| 331.74 | 100% | ||||
其他资金 |
|
|
| — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
生源地信用助学贷款财政贴息、生源地风险补偿金按时全额补助到位。 | 生源地信用助学贷款财政贴息、生源地风险补偿金按时全额补助到位。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| |||
产出指标 | 数量 | 确定学生人数 | 100% | 100% | 10 | 10 | 财政未批复用款计划 | |
质量 | 质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 财政未批复用款计划 | ||
时效 | 资金支付及时率 | 100% | 0 | 10 | 5 | 财政未批复用款计划 | ||
成本 | 助学贷款财政贴息及风险补偿金 | 331.74 | 331.74 | 10 | 10 | 财政未批复用款计划 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 减轻贫困家庭学生负担 | 可持续 | 可持续 | 25 | 25 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |
| |
总分 | 100 | 95 |
| |||||
绩效结论 | 因财政资金紧张的原因，未能按时支付，前期确已按照做好付款的前期准备工作。 | |||||||
项目八：奖助学金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是存在学生流失未发放，预算外资金垫付；二是3位学生因降级转专业取消获奖资格。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
|
| (2020年度) |
|
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
| 填报日期：2021.4.27 | ||||||
项目名称 | 奖助学金 | |||||||
主管部门及代码 | 州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 1806.03 |
| 1749.27 | 97% | ||||
财政拨款 | 1806.03 |
| 1749.27 | 97% | ||||
其中：上级补助 | 1485.76 |
| 1431.61 | 96% | ||||
本级安排 | 320.27 |
| 317.66 | 99% | ||||
其他资金 |
|
|
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
完成2020年度国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金资金发放、中职助学金、中职免学费 | 除3位国家励志奖学金获得者取消资格，其余励志奖学金发放，完成2020年度国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金资金发放、中职助学金、中职免学费
| |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 97% | 10 | 9 | 存在学生流失未发放，预算外资金垫付 | |||
产出指标 | 数量 | 高职学生国家奖学金奖励人数 | ≥15 | 15 | 5 | 5 |
| |
高职学生国家励志奖学金奖励人数 | ≥371 | 368 | 2 | 1 | 3位学生因降级转专业取消获奖资格 | |||
高职国家助学金资助人数 | ≥3773 | 4750 | 2 | 2 |
| |||
高职国家奖学金资助面 | ≥0.12% | 0.12% | 2 | 2 |
| |||
高职国家励志奖学金资助面 | ≥3.07% | 3.05% | 4 | 3 | 3位学生因降级转专业取消获奖资格 | |||
高职国家助学金资助面 | ≥39.34% | 39.34% | 2 | 2 |
| |||
质量 | 资助金发放合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 |
| ||
时效 | 国家奖学金按规定及时发放率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
国家励志奖学金按规定及时发放率 | ≥100% | 100.00% | 2 | 2 |
| |||
国家助学金按规定及时发放率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 |
| |||
成本 | 高职助学金二档标准 | ≥3300元/年/生 | ≥3300元/年/生 | 2 | 2 |
| ||
高职助学金三档标准 | ≥2800元/年/生 | ≥2800元/年/生 | 5 | 5 |
| |||
效益指标 | 社会效益 | 国家助学金家庭经济困难学生应助尽助 | 效果明显（2020年） | 效果明显（2020年） | 10 | 10 |
| |
可持续影响 | 国家奖学金资助政策发挥作用时间 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 |
| ||
国家励志奖学金资助政策发挥作用时间 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 国家奖学金受资助学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| |
国家励志奖学金受资助学生满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
国家助学金受资助学生满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| |||
总分 | 100 | 97 |
| |||||
绩效结论 | 2020年奖助学金按时足额发放给学生，得到了好评。 | |||||||
项目九：2020年高校社科工作研究项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是5个项目都按计划开展研究，其中：李婉玲老师主持的《依托贵州红色文化资源培育大学生的爱国情怀研究》已提交结题申请，预计4月组织专家评审后提交省教育厅验收，其余4个项目均还未到结题时间，项目负责人继续在进行课题研究；二是资金还未完全执行。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
州本级项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
|
| (2020年度) |
|
|
|
| |
单位（盖章）：bob真人官网 |
|
| 填报日期：2021.4.27 | |||||
项目名称 | 2020年高校社科工作研究专款 | |||||||
主管部门及代码 | 州教育局 | 实施单位 | bob真人官网 | |||||
项目资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数（A) | 追加预算数（B） | 全年执行数（C） | 执行率（C/A+B) | |||
资金总额（万元） | 3 |
| 2.677 | 89.23% | ||||
财政拨款 | 3 |
| 2.677 | 89.23% | ||||
其中：上级补助 | 3 |
| 2.677 | 89.23% | ||||
本级安排 |
|
|
|
| ||||
其他资金 |
|
|
|
| ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1.人文社科专项资金拨入3万元。2.设立高校人文社科项目5项，其中：青年项目4项，思政课项目1项。 | 1.人文社科专项资金拨入3万元。2.已支付2.677万元。3.设立高校人文社科项目5项，其中：青年项目4项，思政课项目1项。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| |
绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
| |||
绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
| |||
资金落实 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| ||
到位及时率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| |||
过程 | 项目管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 |
| |
制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
项目质量可控性 | 可控制 | 可控制 | 1 | 1 |
| |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| |||
财务监控有效性 | 有效 | 有效 | 2 | 2 |
| |||
预算资金执行率 | 100% | 89% | 10 | 9 |
| |||
产出指标 | 数量 | 支持高校立项科研项目 | =5项 | =5项 | 5 | 5 |
| |
支持学校数量 | =1所 | =1所 | 5 | 5 |
| |||
质量 | 青年项目需发表论文 | ≧5篇 | =2篇 | 5 | 3 | 项目建设期2年 | ||
完成研究报告 | ≧2份 | =1份 | 5 | 3 | 项目建设期2年，目前正在实施 | |||
发表专著 | =1份 | 0 | 5 | 5 |
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时效 | 资金使用年度 | 1-3年 | 1年 | 5 | 2 | 项目建设期2年 | ||
成本 | 支持高校科研资金 | ≦3万 | 3万 | 5 | 5 |
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效益指标 | 社会效益 | 高校服务地方经济社会能力 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 |
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高校人才培养质量 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | 项目正执行 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 高校科研人员等满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |
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总分 | 100 | 91 |
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绩效结论 | 2020年社科专项预算执行情况良好，得到了科研人员一致好评。 | |||||||
（3）部门整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是因为专业调整，取消部分专业，专业设备部分闲置；二是年终财政未批复我院支付质量提升专项进度款268万，生源地贷款及风险补偿金331.74万元；三是本年存在项目资金结余。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
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| (2020年度) |
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单位（盖章）： | bob真人官网 |
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| 填报日期： | 2021.4.27 | |||
部门（单位）名称 | bob真人官网 | |||||||
部门（单位）总体 资金（万元） | 资金来源 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 27465.35 | 24977.61 | 90.94% | |||||
基本支出 | 18153.1 | 17908.25 | — | |||||
项目支出 | 7955.97 | 5875.76 | — | |||||
其他资金 | 1356.28 | 1193.6 | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、完成州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标。 | 1、完成州委、州政府安排的重大任务及应达到的目标。 | |||||||
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
投入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2 | 2 |
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绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 |
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预算配置 | 在职人员控制率 | ≦90% | =87.8% | 2 | 2 |
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“三公经费”变动率 | ≦50% | =-20% | 2 | 2 |
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重点支出安排率 | ≧90% | =100% | 2 | 2 |
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过程 | 预算执行 | 预算完成率 | ≧80% | =100% | 1 | 1 |
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预算调整率 | ≦50% | =0% | 1 | 1 |
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结转结余率 | ≦8.25% | =10.60% | 1 | 1 | 年终财政未批复我院支付质量提升专项进度款268万，生源地贷款及风险补偿金331.74万元 | |||
预算执行率 | ≧100% | =90.94% | 10 | 9 | 本年存在项目资金结余 | |||
预算管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
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资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 1 | 1 |
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预决算信息公开 | 公开 | 公开 | 1 | 1 |
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基础信息完善 | 完善 | 完善 | 1 | 1 |
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资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
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资产管理安全性 | 安全 | 安全 | 1 | 1 |
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固定资产利用率 | ≧100% | =90% | 1 | 0 | 因为专业调整，取消部分专业，专业设备闲置。 | |||
产出 | 数量 | 研究成果数 | ≥100篇（或个） | =193篇 | 5 | 5 |
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2021年招生计划人数 | ≥4800 | =5235人 | 5 | 5 |
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社会化培训人数 | ≥7000人 | =10449人 | 5 | 5 |
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科研项目结题数 | ≥10项 | =39项 | 5 | 5 |
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科研项目立项数 | ≥20项 | =25项 | 2 | 2 |
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质量 | 货物采购验收合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
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| 教师参加培训合格率 | ≥90% | ≥100% | 2 | 2 |
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| 工程改扩建验收合格率 | =100% | =100% | 2 | 2 |
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时效 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | =100% | 2 | 2 |
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成本 | 人均培训成本控制数 | ≤450元/人/天 | ≤450元/人/天 | 2 | 2 |
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效益 | 社会效益 | 推动职业院校内涵建设 | 有效 | 有效 | 15 | 10 | 目前正在建设 | |
可持续影响 | 职业技能培训水平 | 显著 | 显著 | 5 | 5 |
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学生资助工作可持续 | 较显著 | 较显著 | 5 | 5 |
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满意度 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
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教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |
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总分 | 100 | 93 |
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自评结论 | 2020年学院整体预算执行情况良好，完成上级交代的各项任务，得到了师生及社会各界的一致好评。 | |||||||
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。
我院对省财政厅、省教育厅下拨的职业教育人才培养质量提升工程专项资金使用情况和达到的效果进行了认真的评估和总结。专项资金实行专款专用；专项资金细化安排到具体项目，对各项目进行中期检查、跟踪管理，项目完结后进行结项验收，按时、按质完成项目建设任务。针对专项资金设立健全的内部控制、支出审批制度，确保会计核算、资金管理规范，资金的使用严格按规定、按预算使用，避免存在资金浪费、挤占挪用或者套取资金的现象。
财政专项结余资金较大，今后要积极盘活资金，加快专项资金支付进度。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（二十一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部分对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（二十四）教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于留学教育方面的支出。
（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（三十）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
（三十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
（三十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
（三十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
